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    湖北省文化和旅游厅2019年部门预算

    2019-08-13 21:59 来源:未知

      湖北省文化和旅游厅是省政府组成部门,为正厅级。根据《省委办公厅省政府办公厅关于印发湖北省文化和旅游厅职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》

      (一)贯彻落实党的文化工作方针政策,研究拟订文化和旅游政策措施,起草文化和旅游地方性法规、省政府规章草案。

      (二)统筹全省文化事业和文化产业相关领域及旅游业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化和旅游体制机制改革。

      (三)指导、管理全省性重大文化和旅游活动,指导规范全省重点文化和旅游设施建设,组织全省文化和旅游整体形象宣传推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和推广,制定旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。

      (四)管理全省文艺事业,指导全省艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

      (五)负责全省公共文化事业发展,推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设,深入实施文化和旅游惠民工程,统筹推进公共文化服务标准化、均等化。

      (七)负责全省非物质文化遗产保护,拟订非物质文化遗产保护规划,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

      (八)指导、管理全省文物和博物馆事业,负责全省文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。承担文物和博物馆有关审核、审批、监管及相关资质管理。指导、协调重大文物保护和考古项目的组织实施。管理指导博物馆间的交流与协作。负责全省文物科技保护和科研工作,推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。

      (九)指导全省各级地方志工作。拟订全省地方志工作规划和编纂方案,组织、指导全省各级志书、地方史和综合年鉴的编纂,并实行备案管理。指导省级各类部门志、专业志及专业年鉴编纂。搜集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志。收集、整理、开发利用地方志资源。

      (十)统筹规划全省文化产业和旅游产业,组织实施全省文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业发展。

      (十一)指导全省文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进全省文化和旅业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。

      (十二)指导全省文化市场综合行政执法,组织查处全省性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。

      (十三)指导、管理全省文化和旅游对外及对港澳台交流合作和宣传推广工作,组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动,推动荆楚文化走出去。

      根据湖北省机构改革方案,湖北省文化厅、湖北省旅游发展委员会、湖北省地方志编纂委员会办公室合并成立湖北省文化和旅游厅,撤销原省文化厅、原省旅游委、原省地方志编纂委员会办公室。湖北省文化和旅游厅2019年部门预算由原三家单位分别按照省财政厅“一下”控制数编制,然后汇总而成。以下预算数据涉及与往年对比部分,均为原三家单位分别对比情况。

      其中:原省文化厅2019年收入预算94476.83万元,比上年减少了1345.75万元,主要原因是上年财政拨款结转(余)与动用事业基金减少。原省旅游委2019年收入预算7139.73万元,比上年减少了540.39万元,主要原因是财政拨款减少。原湖北省地方志办公室2019年收入预算1907.36万元,比上年增加了112.10万元,主要原因是财政拨款收入和上年财政拨款结转有所增加。

      2、事业收入13262.07万元,主要为湖北艺术职业学院、省考古所、省博物馆、省古建筑保护中心、湖北美术馆、省京剧院、省旅游学校等单位事业收入。

      4、上级补助收入233万元。主要为省京剧院、湖北美术馆根据往年情况推算文化和旅游部安排补助收入。

      5、其他收入3788.14万元。主要是厅本级、省博物馆、省图书馆等单位根据前三年其他收入决算平均数预估得出。

      6、上年结余12553.07万元,其中:财政拨款结转12146.24万元,主要为湖北艺术职业学院结转。

      7、动用事业基金1945万元。省文物交流信息中心动用事业基金弥补支出1723.03万元、省考古所动用事业基金弥补支出200万元。

      其中:原省文化厅2019年支出预算总计94476.83万元,比2018年减少了1345.75万元,主要原因是上年财政拨款结转(结余)与动用事业基金资金大幅下降。原省旅游委2019年支出预算7139.73万元,比上年减少了540.39万元,主要原因是财政拨款减少。原湖北省地方志办公室2019年支出预算1907.36万元,比上年增加了112.10万元,主要原因是人员经费支出和项目经费支出增加。

      1、教育24702.02万元,主要为湖北艺术职业学院、湖北省旅游学校人员经费、运行及教学经费支出。

      2、文化体育与传媒74230.06万元,主要为厅本级、省文物局、省图书馆、省博物馆等所属18个单位的人员经费、运行经费、艺术创作经费、惠民演出经费、图书购置经费、展览经费、文物保护经费、地方志编纂经费等。

      3、社会保障和就业3945.77万元,主要为厅本级和所属单位按规定发放离退休人员工资津补贴支出。

      《2019年收入总表》按经费来源列示,反映省文化和旅游厅本级及其所属18个单位2019年部门收入预算情况。省文化和旅游厅收入预算为103523.92万元。

      其中:原省文化厅2019年收入预算为94,476.83万元,比上年减少了1345.75万元,主要因为上年财政拨款结转(余)与动用事业基金减少。上年结转(余)减少主要为省博物馆三期扩建工程资金、中央资金结转比上年减少;动用事业基金减少主要为省文物局、省文物交流信息中心减少导致。

      原省旅游委2019年收入预算为7139.73万元,比上年减少了540.39万元,主要原因是财政拨款减少。

      原湖北省地方志办公室2019年收入预算为1907.36万元,比上年增加了112.10万元。增加的主要原因:一是因工资改革和人员变动,人员经费支出增加;二是部分编纂项目进入全面推进阶段,项目收支预算数相应增加。

      《2019年支出总表》按支出功能分类科目列示,反映省文化和旅游厅本级及其所属18个单位2019年分项支出预算情况。省文化和旅游厅2019年支出预算总计103503.92万元,其中基本支出54303.71万元,项目支出48982.09万元。

      其中:原省文化厅2019年支出预算为94456.83万元,比上年减少了1365.75万元,主要为项目支出有所减少。

      原省旅游委2019年支出预算7139.73万元,比上年减少了540.39万元,主要原因是财政拨款减少。

      原湖北省地方志办公室2019年支出预算为1907.36万元,比上年增加了112.10万元,增幅6.24%。增加的主要原因:一是因工资改革和人员变动,人员经费支出增加;二是部分编纂项目进入全面推进阶段,项目收支预算数相应增加。

      该表反映了省文化和旅游厅本级及其所属18个单位所有的财政拨款收入和支出情况。省文化和旅游厅2019年财政拨款收支预算总计83488.88万元。其中:原省文化厅2019年财政拨款收支预算总计75984.83万元,比上年减少了4082.19万元,主要原因是上年财政拨款结余(转)有所减少。原省旅游委2019年财政拨款收支预算总计5629.73万元,比上年减少了1116.39万元,主要原因是教育类和文体传媒类拨款减少。原湖北省地方志办公室2019年财政拨款收支预算总计1874.32万元,比上年增加了79.36万元,主要原因是增加了人员经费和地情丛书编纂项目经费。

      3、教育16744.02万元,主要为湖北艺术职业学院、湖北省旅游学校人员经费、运行及教学经费支出。

      4、文化体育与传媒支出63870.56万元,主要为厅本级、省文物局、省图书馆、省博物馆等18个单位的人员经费、运行经费、艺术创作经费、惠民演出经费、图书购置经费、展览经费、文物保护经费、地方志编纂经费等。

      5、社会保障和就业支出2592.67万元,主要为厅本级和所属单位按规定发放离退休人员工资津补贴支出。

      该表反映了省文化和旅游厅本级及其所属18个单位的财政拨款支出情况,省文化和旅游厅2019年一般公共预算支出合计83488.88万元,分类和前表相同,增减变化原因也相同。

      该表反映了省文化和旅游厅本级及其所属18个单位2019年财政拨款基本支出情况,合计为40639.23万元。其中人员经费28938.3万元,公用经费11700.93万元。

      其中:原省文化厅2019年一般公共预算基本支出为34510.18万元,比2018年增加了8543.28万元,主要因为湖北艺术职业学院公用经费增长较大。其构成是:

      (一)人员经费23,447.39万元,比2018年减少了1278.6万元,主要因为人员工资及离退休费有所减少。其中工资福利支出22767.91万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助679.48万元,包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金和其他对个人和家庭补助。

      (二)日常公用经费11062.79万元,比2018年增加了9821.88万元,主要因为工会会费、福利费、公务用车运行维护费等多项费用有所减少。其中商品和服务支出11062.79万元包括:办公费6.7万元、印刷费10.25万元、水费8.00万元、电费91.00万元、邮电费29.72万元、物业管理费4.90万元、差旅费47.15万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费5.00万元、会议费0万元、培训费0.10万元、公务接待费36万元、劳务费6.00万元、委托业务费52.00万元、工会经费193.82万元、福利费156.45万元、公务用车运行维护费38.31万元、其他交通费用99.25万元、其他商品和服务支出10278.14万元。

      其中:原省文化厅机关行政运行经费为10901.39万元,比2018年相比增加10591.84万元。包含办公费6.7万元、水电费99万元、邮电费29.72万元、其他交通费99.25万元、公务用车运行维护费38.31万元、工会会费193.82万元、福利费156.45万元、其他商品和服务支出10278.14万元。主要是其他商品和服务支出增长较大。

      原省旅游委2019年一般公共预算基本支出4790.73万元。人员经费4307.22万元,日常公用经费483.51万元。

      原湖北省地方志办公室2019年一般公共预算基本支出1338.32万元。主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括:人员经费1183.69万元,日常公用经费154.63万元。其中:工资福利支出903.20万元;商品和服务支出147.19万元;对个人和家庭的补助支出280.49万元;其他资本性支出7.44万元。支出比上年预算数减少18.64万元,降幅1.37%。减少的主要原因是因机构改革日常公用经费支出相应压缩。

      2019年机关运行经费的统计范围为本单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。原湖北省地方志办公室2019年机关运行经费预算154.63万元,与上年预算数比减少22.37万元,降幅12.64%。主要是因机构改革整合,日常公用经费支出相应压缩。其中:办公费5.00万元,印刷费2.00万元,水费0.49万元,电费6.00万元,邮电费6.00万元,差旅费8.00万元,维修(护)费3.00万元,会议费5.00万元,培训费2.00万元,公务接待费3.00万元,劳务费16.00万元,工会经费18.00万元,福利费13.00万元,公车用车运行维护费13.20万元,其他交通费用41.50万元,其他商品和服务支出5.00万元,办公设备购置7.26万元,信息网络及软件购置更新0.18万元。

      该表反映了省文化和旅游厅本级其所属18个单位财政拨款“三公”经费支出情况。厅系统2019年度部门预算编报财政拨款“三公”经费906.45万元,其中公务接待费158.32万元,因公出国(境)594.82万元,公务用车运行维护费153.31万元,无公务用车购置费。

      其中:原省文化厅2019年度部门预算编报财政拨款“三公”经费839.05万元。其中:139.31万元均为公务用车运行维护费,较上年预算数175.91万元下降20.81%,无公务用车购置费;因公出国(境)583.82万元,较上年预算数583.82万元持平;公务接待115.92万元,较上年预算数126.12万元下降8.09%。减少的原因是遵照中央、省委厉行节约的精神,采取措施严格控制公务接待、车辆运行维护费,在近两年大幅压缩的情况下,公务用车运行维护费、公务接待费继续较大幅度下降。根据中央、省对外文化交流安排,因公出国(境)费较2018年预算数基本持平。

      原省旅游委2019年度编报财政拨款“三公”经费40.2万元,比上年减少了61.6万元。其中:公务接待费39.4万元,比上年减少了13.1万元;因公出国(境)费为0,比上年减少了12万元;公务用车运行维护费为0.8万元,比上年减少了36.5万元;公务用车购置费为0,与上年相同。

      原湖北省地方志办公室2019年财政拨款“三公”经费预算数为27.20万元,比上年预算数减少3.80万元,降幅12.26%。其中:公务用车购置及运行维护费13.20万元,全部为公务用车运行费,无公务用车购置费,比上年预算数减少2.80万元,降幅17.50%;公务接待费3万元,比上年预算数减少1万元,降幅25.00%;因公出国(境)经费11万元,与上年预算数持平。主要是原湖北省地方志办公室贯彻落实中央八项规定和省委六条意见,进一步压减“三公”经费支出。

      省文化和旅游厅2019年安排对下转移专项资金16830万元,均为原省文化厅对下转移专项资金。具体如下:

      1、公共文化服务体系建设专项6473万元。根据鄂财预发[2017]55号文《关于进一步清理整合和规范省级项目支出有关事项的通知》和鄂财预规[2017]55号文《关于印发湖北省省对市县专项转移支付管理办法的通知》,将原有的全省文化设施维修专项、省级剧团设备购置补助专项、基层文化设施建设专项、公共文化示范区创建补助专项等项目整合而成。

      2、2019年度省级重点文物保护专项资金6000万元。主要用于省级以上重点文物保护单位保养维护、抢险加固、维修、安全防护等项目。由各地根据《湖北省省级重点文物保护专项资金管理办法》进行申报。

      3、艺术繁荣发展专项——对下转移支付2860万元。主要用于地方戏曲剧目生产、人才培养、剧种保护与研究、全省性地方戏曲专业艺术活动等方面。由各地根据《湖北省地方戏曲保护与发展专项资金管理办法》进行申报。

      4、湖北省非物质文化遗产保护专项资金1497万元。主要用于补助省级非遗代表性项目保护和代表性传承人开展传习活动。各市州文化行政主管部门按照《湖北省非物质文化遗产保护专项资金管理办法》申报。

      其中:原省文化厅安排政府采购预算26140.64万元,主要为原省文化厅系统会议费、培训费、物业管理费、委托业务费、省博物馆扩建工程、省图书馆采购图书等项目。比2018年减少了3776.44万元,主要因为省考古所考古专用设备采购减少;省文物局会议费、委托费减少;厅机关会议费、其他商品服务支出减少。

      原省旅游委2019年安排政府采购预算262.97万元。其中商品和服务支出202.6万元,其他资本性支出60.37万元。

      原湖北省地方志办公室2019年政府采购预算为282.83万元,其中:政府采购货物预算16.94万元;政府采购服务预算265.89万元。

      原省文化厅及所属二级单位共有房屋建筑面积60879.31平方米,土地面积307744.78平方米,机动车72辆,大型专用设备7671万元。

      原省旅游委及所属二级单位共有房屋建筑面积10269.28平方米,土地面积24683.07平方米,机动车9辆,大型专用设备484万元。

      原湖北省地方志办公室共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆;单位价值200万以上的大型设备0台(套)。

      3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      4、其他收入:指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,包括利息收入、捐赠收入等。

      6、动用事业基金:指事业单位在预计用“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

      7、基本支出:指省文化厅为保证机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

      9、结转下年:指以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

      10、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):反映湖北艺术职业学院在职人员支出和日常运转、学生培养、教学设备购置、校舍维修等支出。

      11、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款):反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体及各类旅游文化艺术活动等方面的支出。

      12、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):主要反映厅本级在职人员支出及日常运转支出。

      13、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项):主要反映省图书馆在职人员支出及日常运转,以及向社会提供公共文化服务方面的支出。

      14、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项):主要反映湖北美术馆在职人员支出、机构运转、开展专业业务活动的支出。

      15、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):主要反映省群艺馆在职人员支出、机构运转、开展专业业务活动以及开展群众文化活动的支出。

      16、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项):反映省京剧院在职人员支出、机构运转、开展专业业务活动以及开展艺术表演活动等支出。

      17、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化支出(项):反映除上述科目以外的其他文化方面的支出。

      19、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行(项):主要反映省文物局在职人员支出及日常运转方面的支出。

      20、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):主要反映省文物局、省文物考古所及其他文物事业单位,文物保护等方面的支出。

      21、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):主要反映省博物馆和其他文物事业单位,文物征集和展览展示等方面的支出。

      22、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项):主要反映省博物馆、省文物考古所及其他文物事业单位在职人员支出及日常运转等支出。

      23、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

      24、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要反映厅系统基本养老保险支出。

      25、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):主要反映厅系统职业年金支出。

      27、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):主要反映行政单位在职人员、离退休人员医疗费支出。

      28.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):主要反映事业单位在职人员、离退休人员医疗费支出。

      29、“三公”经费:纳入省级财政预算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

    责任编辑:admin

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